目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

阜新市生态环境局所属局机关（含综合行政执法队）和市生态环境服务中心，主要承担全市生态环境保护工作。主要职责如下：

（一）阜新市生态环境局（机关）

贯彻执行国家和省生态环境基本制度。负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理减排目标的落实。负责提出生态环境领域地方财政专项资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业的发展。负责环境污染防治的监督管理。指导协调和监督生态保护修复工作。负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境准入的监督管理。负责生态环境监测工作。组织开展生态环境保护督察。统一负责生态环境监督执法。组织开展和协调生态环境宣传教育工作。完成市委、市政府交办的其他任务。职能转变。统一行使生态环境保护和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤等污染防治行动计划。负责指导农村污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。

（二）阜新市生态环境保护服务中心（全额）

贯彻党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。承担全市生态环境形势分析工作，为水、大气、土壤、机动车尾气、噪声、光、固体废物、重金属、核与辐射、农业面源污染防治和生态保护红线管控、化学品环境风险防控、城乡环境综合整治等提供技术服务和技术支持。承担全市生态环境保护领域的调查研究、技术推广、合作交流工作，参与全市生态环境保护规划、地方性环境政策制定和实施效果评估，为推进全市生态文明建设、实现转型振兴和绿色发展等决策提供技术服务。承担重点污染源在线监控平台、机动车尾气监控平台的运行、管理工作，参与全市生态环境数据整合、交换、共享、公开等工作，为全市生态环境保护综合执法、污染源调查统计、污染物排放总量控制与减排等提供服务支持。承担全市生态环境保护领域的宣传教育事务性工作，参与推进社会组织和公众参与生态环境保护教育等工作。承担阜蒙县、彰武县生态环境质量监测、执法监测、信访监测、污染源监督性监测及应急监测工作。完成市委、市政府和市生态环境部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市生态环境局2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

阜新市生态环境局为独立核算的一级预算单位，含局机关和执法队。

阜新市生态环境保护服务中心为独立核算的一级预算单位。

（一）阜新市生态环境局（机关）

1.内设机构：机关党委办公室、生态环境执法监督科、行政审批科、水生态环境科、大气生态环境科、土壤生态环境科、自然生态与农业环境保护科以及执法队（下设办公室、行政处罚科、执法管理科、信访与应急执法科、农业面源执法科、机动车排放执法科、核与辐射执法科、自然保护地执法科、执法一科、执法二科）。

2.派出机构：阜新市生态环境局海州分局、细河分局、太平分局、高新技术产业开发区分局、新邱分局、清河门分局、阜新蒙古族自治县分局、彰武县分局。两县执法队和高新技术开发区执法队。

（二）阜新市生态环境保护服务中心（全额）

综合部、党群工作部、水污染防治服务部、大气污染防治服务部、生态土壤保护服务部、生态环境评估一部、生态环境评估二部、自动监控与信息服务部、阜蒙县环境监测站、彰武县环境监测站。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4,097.08万元，包括：

1.财政拨款收入3,683.78万元，占收入总计的89.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入3,666.04万元，政府性基金预算财政拨款收入17.74万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入402.16万元，占收入总计的9.82%。主要是生态环境中心止损增收项目资金等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余11.14万元，占收入总计的0.27%。主要是待支付环评项目专家费等收入。

与上年相比，今年收入总计减少1,304.18万元,下降24.15%。主要原因：项目资金减少，收入相应减少。

（二）支出总计4,082.12万元，包括：

1.基本支出3,421.57万元，占支出总计的83.82%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3,130.29万元；商品和服务支出253.84万元；对个人和家庭的补助36.52万元；资本性支出0.92万元。

2.项目支出660.55万元，占支出总计的16.18%。主要包括生态环境污染防治项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少1,308.00万元,下降24.27%。主要原因：项目资金减少，相应项目支出减少。

（三）年末结转和结余14.96万元。

主要是待支付专家费等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加3.82万元，增长34.29%。主要原因：中心2025年度新增止损增收项目，待支付专家费较上年增长。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出3,683.78万元，其中：基本支出3,123.42万元，项目支出560.36万元。与上年相比，财政拨款支出减少1,411.23万元，下降27.70%，主要原因：项目资金减少，相应支出减少。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的130.51%，其中：基本支出完成年初预算的110.86%，项目支出完成年初预算的10944.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,666.04万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出6.24万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）6.24万元，主要是驻村干部补助等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排此项目，年内追加预算。

2.社会保障和就业支出343.45万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）7.63万元，主要是行政人员退休金人员费用等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）13.42万元，主要是事业退休人员费用等支出。完成年初预算的92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员自然减员。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）296.42万元，主要是在职职工养老保险缴费等支出。完成年初预算的104.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参保人员新增、待遇调增等因素引起养老保险费增长。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.27万元，主要是在职转退休人员职业年金单位缴费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中不安排此项费用，年内按照实际发生额追加。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.71万元，主要是职工死亡丧葬抚恤费用等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不安排此项支出，年内按照实际发生额度进行追加。

3.卫生健康支出158.55万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）64.70万元，主要是行政人员职工医疗保险费等支出。完成年初预算的91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员在职转退休和调出，参保人员减员。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）67.65万元，主要是事业人员职工医疗保险费等支出。完成年初预算的107.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进参保人员增加，晋职人员缴费基数调增。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）26.20万元，主要是行政和参公人员职工医疗保险公务员补助等支出。完成年初预算的89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员在职转退休和调出，参保人员减员。

4.节能环保支出2,911.40万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）793.22万元，主要是行政人员经费等支出。完成年初预算的117.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，即：职工晋级提职增资和补发2024年7月至12月调标工资。

（2）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）648.80万元，主要是局属生态环境保护服务中心财政全额拨款事业人员经费等支出。完成年初预算的118.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新考录8人，年内追加人员经费预算。

（3）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）8.20万元，主要是水污染防治项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不安排此项支出，年内按照实际发生额度进行追加。

（4）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）525.71万元，主要是污染防治项目、止损增收项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不安排此项支出，年内按照实际发生额度进行追加。

（5）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）513.02万元，主要是生态环境执法人员（参公）经费等支出。完成年初预算的101.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员提职晋级而增加人员工资经费，以及补发全体在职人员2024年7至12月调标工资。

（6）节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）422.45万元，主要是生态环境执法人员（全额）人员经费等支出。完成年初预算的108%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员晋级增资及补发上年调标工资等，增加支出。

5.住房保障支出246.40万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）246.40万元，主要是在职职工住房公积金缴费等支出。完成年初预算的121%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新考录人员及调资调整基数增加的额度。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出17.74万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出17.74万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）17.74万元，主要是拖欠企业账款化债等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不安排此项支出，年内按照实际发生额度进行追加。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出18.32万元，完成预算的71.98%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金不足，未按期支付。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费18.32万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费18.32万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的71.98%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金不足，未按期支付。比上年减少7.13万元,下降28.02%，主要是财政资金不足，未按期支付等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费18.32万元，主要用于车辆加油、维修和通行费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量13辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,123.42万元，其中：人员经费2,881.28万元，主要包括工资福利支出2852.63万元、对个人和家庭的补助28.65万元等；公用经费242.14万元，主要包括日常办公用商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出207.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少21.82万元,下降9.53%，主要原因是财政资金不足，未按期支付。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额1,378.63万元，其中：政府采购货物支出759.30万元，政府采购工程支出78.24万元，政府采购服务支出541.10万元。授予中小企业合同金额1,328.33万元，占政府采购支出总额的96.35%，其中：授予小微企业合同金额882.53万元，占中小企业采购支出总额的66.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆13辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车7辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是生态环境服务中心办公车辆等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效情况。

1、绩效自评开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目13个（其中：一般公共预算项目11个，政府性基金预算项目2个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金560.45万元（其中：一般公共预算资金542.71万元，政府性基金预算资金17.74万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率100%，自评平均分91.84分。

组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金2817.49万元，其中：市生态环境局（本级）2086.76万元，自评分数97.07分；市生态环境保护服务中心730.73万元，自评分数97.52分。

2、项目绩效自评结果

（1）阜新市流域水环境监控管理系统网络安全等级备案与等保评测项目8.2万元，全年预算数8.2万元，执行数8.2万元，执行率100%，自评分100分。省级资金支持实施的污染防治项目。

（2）阜新市生态环境执法工作经费15.93万元。全年预算数15.93万元，执行数15.93万元，执行率100%，自评分100分。用于异地执法帮扶工作费用。

（3）辽宁省生态环境业务专网保障经费5.12万元。全年预算数5.12万元，执行数5.12万元，执行率100%，自评分100分。用于国家专网网络费用。

（4）农村环境整治工作经费及相关执法经费47.59万元。全年预算数150万元，执行数47.59万元，执行率31.73%，自评分59分。该项目为农村生态环境整治期间工作费用。剩余预算指标因财政资金不足未能支付成功。

（5）市生态环境局止损增收相关工作经费162.16万元，全年预算数162.16万元，执行数162.16万元，执行率100%，自评分100分。该项目为市生态环境局委托市生态环境污染保护服务中心止损增收项目，包括：排污许可证技术复核项目和阜新市生态环境分区管控成果动态更新方案编制项目。

（6）县级生态机构经常性项目61.29万元。全年预算数61.29万元，执行数61.29万元，执行率100%，自评分100分。该项目为两县分局上划后，经常性项目支出费用。

（7）项目评审费220万元，全年预算数220万元，执行数220万元，执行率100%，自评分100分。该项目为建设项目环评文件技术评估费。

（8）移动执法终端运行服务费13.61万元，全年预算数13.61万元，执行数13.61万元，执行率100%，自评分100分。该项目是生态环境保护执法人员现场执法设备网络服务费用。

（9）拖欠企业账款化债7.97万元，全年预算数7.97万元，执行数7.97万元，执行率100%，自评分100分。该项目包括：原十二厂南厂区土壤环境质量监测项目和2023年度执法监测费用。

（10）“市本级残疾人就业保障金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成中心残疾人就业保障金扣缴工作。

（11）“拖欠账款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为9.77万元，执行数为9.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时支付中心拖欠企业账款，均已签署债务解除协议。

（12）“援疆干部经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为5.25万元，执行数为3.42万元，完成预算的65.08%。项目绩效目标完成情况：按时发放中心援疆干部补助，其中未执行预算数部分为援疆干部差旅费，未执行原因为援疆干部报销剩余。

（13）“驻村干部补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3.36万元，执行数为3.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放中心驻村干部补助。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.节能环保支出：指政府为了保护环境、节约能源以及促进可持续发展而进行的支出。

第四部分 2025年度部门决算.doc

第五部分 附件.doc