第一部分 辽宁省阜新市生态环境局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省生态环境基本制度。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）负责监督管理减排目标的落实。

（四）负责提出生态环境领域地方财政专项资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业的发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。

（九）负责生态环境监测工作。

（十）组织开展生态环境保护督察。

（十一）统一负责生态环境监督执法。

（十二）组织开展和协调生态环境宣传教育工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。统一行使生态环境保护和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤等污染防治行动计划。

（十五）负责指导农村污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市生态环境局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

局机关、7个分局和1个执法队。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计6547.05万元，包括：

1.财政拨款收入6547.05万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入6547.05万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加3562.27万元，增长119.35%,主要原因：项目数量增加，随之项目资金收入同向增长。

（二）支出总计6547.05万元，包括：

1.基本支出1744.92万元，占支出总计的26.65%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1538.56万元；商品和服务支出146.27万元；对个人和家庭的补助60.09万元。

2.项目支出4802.13万元，占支出总计的73.35%。主要包括生态环境污染防治项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加3562.27万元，增长119.35%,主要原因：项目数量增加，随之项目资金支出同向增长。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：按照财政预算管理要求执行。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出6547.05万元，其中：基本支出1744.92万元，项目支出4802.13万元。与上年相比，财政拨款支出增加3562.27万元，增长119.35%，主要原因：项目数量增加，随之项目资金收支同向增长。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的420.32%，其中：基本支出完成年初预算的112.02%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6547.05万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出276.08万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.27万元,主要是行政单位退休人员取暖费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）144.92万元,主要是职工基本养老保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是比照年初预算，调整11.77万元至在职转退休人员职业年金虚账记实。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）72.20万元,主要是在职转退休人员缴纳职业年金虚账记实等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）53.69万元,主要是本年去世退休人员的死亡丧葬抚恤费用等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排。

2.卫生健康支出101.02万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）70.97万元,主要是职工基本医疗保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年初预算安排的指标执行，按照决算要求调整预算指标功能科目，数值未变。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）30.05万元,主要是职工医疗保险公务员补助支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年初预算安排的指标执行，按照决算要求调整了预算指标功能科目。

3.节能环保支出6034.83万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）790.02万元,主要是本单位行政运行等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排855.52万元，调减32.51万元，调整至行政单位医疗保险功能科目。

（2）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）13.81万元,主要是办公设备购置等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排。

（3）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）3793.00万元,主要是大气污染防治项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排。

（4）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）574.85万元,主要是水污染防治项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内追加的预算。

（5）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）420.46万元,主要是其他污染防治项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排。

（6）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）442.69万元,主要是执法监察等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排448.64万元，年内调减5.95万元，调整至职工医疗保险功能科目。

4.住房保障支出135.12万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）135.12万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的104%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排129.8万元，年内调增5.32万元，用于职工住房公积金基数调增后的缴费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.25万元，完成预算的85.03%，决算数小于预算数的主要原因是预算压缩15%。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费6.25万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年内无因公出国（境）事宜。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是年内无因公出国（境）事宜等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年内无公务接待。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是年内无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费6.25万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的85.03%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算压缩15%。比上年增加0.14万元，增长2.29%，主要是执法任务增加，车辆出现场率较上年有所提升，费用同向增长等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.25万元，主要用于车辆燃油维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1744.92万元，其中：人员经费1598.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费146.27万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出146.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加5.82万元，增长4.14%，主要原因是办公地址变更，办公面积较原址增加，办公费用同向增长。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额1638.13万元，其中：政府采购货物支出707.91万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出930.21万元。授予中小企业合同金额1638.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1638.13万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率无，自评平均分无。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1557.65万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果

本部门在2023年度市直部门决算中无预算项目，因此未组织对项目开展绩效评价。

3.部门评价结果

2023年我部门未开展项目部门评价。

4.财政评价结果

2023年我部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.节能环保支出：指政府为了保护环境、节约能源以及促进可持续发展而进行的支出。

第四部分 2023年度部门决算表

第五部分 附件