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第一部分  辽宁省阜新市生态环境局概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市生态环境局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省阜新市生态环境局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省阜新市生态环境局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省阜新市生态环境局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省生态环境基本制度。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）负责监督管理减排目标的落实。

（四）负责提出生态环境领域地方财政专项资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业的发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。

（九）负责生态环境监测工作。

（十）组织开展生态环境保护督察。

（十一）统一负责生态环境监督执法。

（十二）组织开展和协调生态环境宣传教育工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。统一行使生态环境保护和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤等污染防治行动计划。

（十五）负责指导农村污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。

（十六）贯彻党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。

（十七）承担全市生态环境形势分析工作，为水、大气、土壤、机动车尾气、噪声、光、固体废物、重金属、核与辐射、农业面源污染防治和生态保护红线管控、化学品环境风险防控、城乡环境综合整治等提供技术服务和技术支持。

（十八）承担全市生态环境保护领域的调查研究、技术推广、合作交流工作，参与全市生态环境保护规划、地方性环境政策制定和实施效果评估，为推进全市生态文明建设、实现转型振兴和绿色发展等决策提供技术服务。

（十九）承担重点污染源在线监控平台、机动车尾气监控平台的运行、管理工作，参与全市生态环境数据整合、交换、共享、公开等工作，为全市生态环境保护综合执法、污染源调查统计、污染物排放总量控制与减排等提供服务支持。

（二十）承担全市生态环境保护领域的宣传教育事务性工作，参与推进社会组织和公众参与生态环境保护教育等工作。

（二十一）承担阜蒙县、彰武县生态环境质量监测、执法监测、信访监测、污染源监督性监测及应急监测工作。

（二十二）完成市委、市政府和市生态环境部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市生态环境局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.市生态环境局（本级）

2.阜新市生态环境保护服务中心（政府直属部门）

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计7364.67万元，包括：

1.财政拨款收入7026.94万元，占收入总计的95.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入7026.94万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入335.50万元，占收入总计的4.56%。主要是环境评估项目及“无废城市”项目工作经费等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余2.23万元，占收入总计的0.03%。主要是自收自支人员未缴纳的保险等。

与上年相比，今年收入总计增加3798.11万元，增长106.49%,主要原因：生态环境污染污染防治类项目增加，收入同向增长。

（二）支出总计7364.67万元，包括：

1.基本支出2500.07万元，占支出总计的33.95%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2243.72万元；商品和服务支出182.97万元；对个人和家庭的补助73.38万元。

2.项目支出4864.60万元，占支出总计的66.05%。主要包括生态环境污染防治类项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加3798.11万元，增长106.49%,主要原因：生态环境污染防治类项目增加，同向资金支出增长。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：按照预算管理要求执行。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出7026.94万元，其中：基本支出2207.80万元，项目支出4819.14万元。与上年相比，财政拨款支出增加3460.38万元，增长97.02%，主要原因：生态环境污染防治类项目支出增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的349.99%，其中：基本支出完成年初预算的109.96%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7026.94万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出332.31万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.27万元,主要是行政单位新增退休人员取暖费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未做安排。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）9.91万元,主要是事业单位新增退休人员取暖费等支出，完成年初预算的1415%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因新增退休人员，年内追加预算9.21万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）191.24万元,主要是职工基本养老保险费等支出，完成年初预算的109%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因基数调整，年内追加预算19.33万元。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）72.20万元,主要是年内在职转退休人员职业年金虚账记实费用等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未做安排。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）53.69万元,主要是年内去世退休人员死亡丧葬抚恤费用等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未做安排。

2.卫生健康支出120.07万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）70.97万元,主要是职工基本医疗保险统筹部分的缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算已安排此项指标，在年末时，按照决算要求，调整了功能科目，从而出现差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.05万元,主要是职工基本医疗保险统筹部分的缴费等支出，完成年初预算的95.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心2023年度2人辞职，医疗保险滚动涨幅小，保险增加基数不足以覆盖辞职人员减少基数，故整体表现为支出减少。。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）30.05万元,主要是行政单位基本医疗保险公务员补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算已安排此项指标，在年末时，按照决算要求，调整了功能科目，从而出现差异。

3.节能环保支出6402.76万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）790.02万元,主要是本单位行政运行等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排855.52万元，调减32.51万元，调整至行政单位医疗保险功能科目。

（2）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）13.81万元,主要是办公设备购置等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未做安排。

（3）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）367.93万元,主要是事业单位人员支出和基本运转等支出，完成年初预算的99.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时未及时调整医疗保险等预算科目，决算时按调整后科目支出，科目增加，单项资金变少。

（4）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）3793.00万元,主要是大气污染防治类项目部等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未做安排。

（5）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）574.85万元,主要是水污染防治类项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未做安排。

（6）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）420.46万元,主要是其他污染防治类项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未做安排。

（7）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）442.69万元,主要是生态环境执法人员支出和基本运转费用等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排448.64万元，年内调减5.95万元，调整至职工医疗保险功能科目。

4.住房保障支出171.80万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）171.80万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算6.54万元，用于缴费基数调增后的差额。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出17.47万元，完成预算的85.01%，决算数小于预算数的主要原因是预算压缩15%。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费17.47万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国事宜。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国事宜等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项费用。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无此项费用等原因。

3.公务用车购置及运行费17.47万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的85.01%，决算数小于预算数的主要原因是预算压缩15%。比上年增加0.10万元，增长0.58%，主要是执法工作任务增多，车辆出现场频次增多，车辆费用增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费17.47万元，主要用于车辆燃油、维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2207.80万元，其中：人员经费2031.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费176.17万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出146.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加5.82万元，增长4.14%，主要原因是办公地址变更后，办公面积增加，随之费用增长，如水电费用等。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额1638.13万元，其中：政府采购货物支出707.91万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出930.21万元。授予中小企业合同金额1638.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1638.13万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆9辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是生态环境保护中心事业单位用车，完成其日常工作保障及对水、气、土等业务的巡查；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率无，自评平均分无。

组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金2007.74万元，包括：市生态环境局本级1557.65万元、市生态环境保护服务中心450.09万元，总自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果

本部门在2023年度市直部门决算中无预算项目，因此未组织对项目开展绩效评价。

3.部门评价结果

2023年我部门未开展项目部门评价。

4.财政评价结果

2023年我部门无财政评价项目。