目    录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省生态环境基本制度。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）负责监督管理减排目标的落实。

（四）负责提出生态环境领域地方财政专项资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业的发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。

（九）负责生态环境监测工作。

（十）组织开展生态环境保护督察。

（十一）统一负责生态环境监督执法。

（十二）组织开展和协调生态环境宣传教育工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。统一行使生态环境保护和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤等污染防治行动计划。

（十五）负责指导农村污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。

二、部门决算单位构成

纳入部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：阜新市生态环境局局本级。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2984.78万元，包括：

1.财政拨款收入2686.25万元，占收入总计的90%。其中：一般公共预算财政拨款收入2686.25万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余298.53万元，占收入总计的10%。主要是在建项目资金。

与上年相比，今年收入减少109.14万元，降低3.5%，主要原因：项目数量减少，从而资金量减少。

（二）支出总计2984.78万元，包括：

1.基本支出1858.28万元，占支出总计的62%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1681.73万元，对个人和家庭的补助支出36.11万元，商品和服务支出140.44万元。

2.项目支出1126.5万元，占支出总计的38%。主要包括环境保护管理事务支出10.36万元、污染防治支出1063.01万元、自然生态保护支出2万元、污染减排支出51.13万元等。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少109.14万元，降低3.5%，主要原因：项目数量减少，从而资金支出量减少。

（三）年末结转和结余0万元。

2022年末无结余结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出2984.78万元，其中：基本支出1858.28万元，项目支出1126.5万元。与上年相比，财政拨款支出减少109.14万元，降低3.5%，主要原因：项目数量减少，从而资金支出量减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2984.78万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出186.72万元，占6.25%；节能环保支出2675.25万元，占89.62%；住房保障支出122.81万元，占4.13%。

1.社会保障和就业支出186.72万元，具体包括：

（1）行政事业单位养老支出159.47万元，占社会保障和就业支出的85.4%，主要是养老保险、职业年金缴费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）抚恤支出27.25万元，占社会保障和就业支出的14.6%，主要是退休人员去世后的死亡丧葬抚恤支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2.节能环保支出2675.25万元，具体包括：

（1）环境保护管理事务715.89万元，占节能环保支出的26.76%，主要是行政人员工资福利支出和办公基本保障支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）污染防治1063.01万元，占节能环保支出的39.73%，主要是大气、水体及其他污染防治项目的支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（3）自然生态保护2万元，占节能环保支出的0.07%，主要是土壤调查项目尾款，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（4）污染减排894.35万元，占节能环保支出的33.44%，主要是执法人员工资福利支出和办公基本保障支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3.住房保障支出122.81万元，主要是职工住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.11万元，完成全年预算的87%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约公车开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.11万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费6.11万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的87%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约公车开支。比上年增加0.22万元，增长0.03%，主要是车况老旧，维修费用有所增加。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.11万元，主要用于车辆维护和加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1858.28万元，其中：人员经费1717.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费140.44万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出44.75万元，比上年57.49万元减少12.74万元，降低22%，主要原因是压缩开支，节约运行。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额1084.63万元，其中：政府采购货物支出650.1万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出434.53万元。授予中小企业合同金额1084.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1086.63万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个（其中：一般公共预算项目6个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金536.29元（其中：一般公共预算资金536.29万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金505.33万元，自评平均分99.77分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“监测站填平补齐设备”“执法设备购置”等6个项目开展了部门评价，涉及资金536.92万元（其中：一般公共预算资金536.92万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看运行良好，通过绩效评价确定项目目标实现情况，确保资金使用效率。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映“监测站填平补齐设备”“执法设备购置”等6个项目绩效自评。

（1）“执法设备装备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为51.13万元，执行数为51.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分、预算编制合理、数量指标科学、成本控制有效、社会效益显著，达到预期目标。

（2）“市审建设项目环评文件技术评估”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为286万元，执行数为286万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分、预算编制合理、数量指标科学、成本控制有效、社会效益显著，达到预期目标。

（3）“2022年阜新市生态环境移动执法终端运行服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数17.16万元，执行数为17.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分、预算编制合理、数量指标科学、成本控制有效、社会效益显著，达到预期目标。

（4）“辽宁省阜新生态环境监测站填平补齐设备项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数166.8万元，执行数为166.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分、预算编制合理、数量指标科学、成本控制有效、社会效益显著，达到预期目标。

（5）“新冠肺炎疫情期间医疗废物协同处置项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数13.2万元，执行数为13.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分、预算编制合理、数量指标科学、成本控制有效、社会效益显著，达到预期目标。

（6）“阜新市重点行业企业用地土壤污染状况调查信息采集和风险筛查质控项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分、预算编制合理、数量指标科学、成本控制有效、社会效益显著，达到预期目标。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算

附件：2022年度决算公开表阜新市生态环境局（部门）.xls