目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省生态环境基本制度。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）负责监督管理减排目标的落实。

（四）负责提出生态环境领域地方财政专项资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业的发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。

（九）负责生态环境监测工作。

（十）组织开展生态环境保护督察。

（十一）统一负责生态环境监督执法。

（十二）组织开展和协调生态环境宣传教育工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。统一行使生态环境保护和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤等污染防治行动计划。

（十五）负责指导农村污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市生态环境局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：阜新市生态环境局局本级。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计3093.92万元，包括：

1.财政拨款收入2269.01万元，占收入总计的73%。其中：一般公共预算财政拨款收入2269.01万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余824.91万元，占收入总计的27%。主要是上年结余的项目资金等。

与上年相比，今年收入减少638万元，降低21.95%，主要原因：项目数量和使用资金量减少。

（二）支出总计3093.92万元，包括：

1.基本支出1446.74万元，占支出总计的46.76%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1285.3万元，对个人和家庭的补助支出29.15万元，商品和服务支出132.29万元。

2.项目支出1647.18万元，占支出总计的53.24%。主要包括一般行政管理事务10.36万元、污染防治支出1437.02万元、自然生态保护支出197.52万元、公有住房建设和维修改造支出2.28万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少1464.26万元，降低32.12%，主要原因：项目数量和使用资金量减少。

（三）年末结转和结余0万元。

2021年末无结余结转。与上年相比，今年结转结余减少824.91万元，降低100%，主要原因：按照预算管理要求，结余资金全部上解，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出3093.92万元，其中：基本支出1446.74万元，项目支出1647.18万元。与上年相比，财政拨款支出减少1464.26万元，降低32.12%，主要原因：项目数量和使用资金量减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3093.92万元，按支出功能分类科目分，包括：节能环保支出2980.13万元，占96.32%；社会保障和就业支出28.63万元，占0.9%；住房保障支出85.16万元，占2.78%。

1.节能环保支出2980.13万元，具体包括：

（1）环境保护管理事务668.96万元，其中：行政运行（项）658.6万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的145%，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年局机关职工工资福利待遇调增204.6万元，主要用于全体工作人员待遇调整及新增人员、晋职人员工资福利支出；一般行政管理事务调增10.36万元。

（2）污染防治1437.02万元（不在年初预算之列），其中：大气175.83万元；水体392.21万元；固体废弃物与化学品58.4万元；其他污染防治810.57万元。

（3）自然生态保护197.52万元，主要是农村环境保护项目（不在年初预算之列）。

（4）污染减排676.64万元，主要是生态环境执法监察，完成全年预算的143%，调增205.04万元，原因：主要是生态环境保护综合行政执法人员工资福利待遇调增。

2.社会保障和就业支出28.63万元，完成年初预算387%，大于年初预算的主要原因是死亡抚恤支出调增21.73万元，原因：退休人员死亡1人，支付的丧葬抚恤费。

3.住房保障支出85.16万元，完成全年预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.89万元，完成年初预算的86%，决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.89万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。

3.公务用车购置及运行费5.89万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的86%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约用车节省开支。比上年同期减少0.39万元，原因：节省开支。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.89万元，主要用于生态环境保护执法监测等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1446.74万元，其中：人员经费1314.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费132.29万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出132.29万元，比上年增加24.42万元，增长22%，主要原因是2020年4月市生态环境保护综合行政执法队并入我局，2020年决算支出中仅有执法队9个月的支出，非全年支出，而2021年为全所支出，故增长幅度偏大。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额1561.18万元，其中：政府采购货物支出578.48万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出982.7万元。授予中小企业合同金额1561.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1561.18万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目34个，涉及资金1647.18万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99分。组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金1647.18万元，自评平均分98分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“污染防治”等4类项目开展了部门评价，涉及资金1674.681647.18评价发现主要存在以下问题：一是受财政资金制约，影响绩效评价进程及结果;二是绩效评价体系仍需完善，绩效评价水平仍需提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是保证资金需求，确保纳入预算的项目按期实施，从而保证绩效目标的顺利实现;二是完善绩效评价体系，加强人员培训，确保绩效评价真实有效。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我办未在预算中设立项目预算，因此无部门决算中项目绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2021年度部门决算表

辽宁省阜新市生态环境局（本级）2021决算公开.xls