部门（单位）整体绩效目标申报表

（2022年度）

填报单位（盖章）

填报说明

1.“部门（单位）财政供养人员数量”应按照部门（单位）实有人数填写。

2.“所属单位数量”按照三定方案规定的相关内容填写。

3.“部门职能概述”填写根据国家政策法规、三定方案及相关文件规定的单位工作内容、责任以及负责的工作项目等内容。

4.“年度主要任务”填写在本年度内部门（单位）的各项重点工作、对应项目预算资金情况及完成时限。

5.“年度绩效目标”填写部门（单位）履职的当年期望达到的目标,也是对长期战略目标的进一步细化、明确化。

6.“年度绩效指标”是将年度绩效目标进行细化、量化。量化“指标值”的填报用数值描述，不可量化的“指标值”进行定性描述。

“年度绩效指标”主要包括“履职效能”“预算执行”“管理效率”“运行成本”“社会效应”“可持续性”等一级指标。实际操作中可根据需要在表中相关指标之外另行补充。

（1）履职效能可细化为重点工作履行情况、整体工作完成情况和基础管理等二级指标。

①重点工作履行情况可细化为预期的重点工作办结率、重点工作预期计划完成率等三级指标。其中，重点工作预期办结率=（预期重点工作完成数/年度计划交办或下达数）×100%，反映重点工作的完成数量；重点工作预期计划完成率=（重点工作1（...n)的预期完成率/重点工作1（...n)的计划完成率）×100%，反映各项重点工作的努力程度。

②整体工作完成情况可细化为预期的总体工作完成率、牵头单位工作完成率和工作完成及时率等。其中，预期总体工作完成率=（部门年度工作要点预期完成数量/部门年度工作要点计划工作总数量）×100%、牵头单位工作完成率=（工作要点预期完成数量/工作要点计划工作总数量）×100%、预期工作完成及时率=（预期能够及时完成工作数/计划工作数）×100%、预期工作质量达标率=（预期质量达标工作数/计划工作数）×100%。

③基础管理可细化为部门预期的整体依法行政能力、基础能力建设及综合管理水平等三级指标。

（2）预算执行可细化为预算执行效率等二级指标。预算执行效率可细化为预期的预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率等三级指标。

（3）管理效率可细化为预算编制管理、预算监督管理、预算收支管理、财务管理、资产管理、业务管理等二级指标。

①预算编制管理可细化为预算编制的规范性、科学性等三级指标。

②预算监督管理可细化为预期的预决算信息公开程度和预算绩效管理水平等三级指标。

③预算收支管理可细化为预期的收支管理规范性和支出结构合理性等三级指标。

④财务管理可细化为财务管理制度的完备性、银行账户管理规范性、政府采购执行率（预期的年度政府采购金额/政府采购年度预算数×100%）、内控制度有效性等三级指标。

⑤资产管理可细化为部门对资产管理的规范性以及部门的预期年度固定资产利用率等三级指标。

⑥业务管理可细化为部门结转结余资金管理、国库管理、政府采购管理等三级指标。各项业务之间应确保无重复投入。

（4）运行成本可细化为成本控制成效等二级指标。成本控制成效可细化为预期的在职人员经费变动率、离退休人员经费变动率、“三公经费”变动率、总体成本节约率等三级指标，用以反映部门对控制和压缩运行成本的预期计划情况等。

①在职人员经费变动率=[（本年度预期在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。

②离退休人员经费变动率=[（本年度预期离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。

③“三公经费”变动率=[（部门（单位）本年度预期“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。

④总体成本节约率=[（总预算支出额-预期支出额）/总预算支出额]×100%。

（5）“社会效应”可细化为政治效益（如有）、社会效益、经济效益、生态效益（如有）、社会公众或服务对象满意度等二级指标。各项二级指标可根据实际细化为具体三级指标，

（6）“可持续性”可细化为体制机制改革、创新驱动发展等二级指标。

①体制机制改革是指预期的体制改革成效，可根据实际细化为具体三级指标。

②创新驱动发展是指预期的人才支撑、科技支撑情况等，即人才、科技等对部门工作可持续发展的预期支撑情况，或能够支撑部门工作创新和可持续发展的其他必备要素，可根据实际细化为具体三级指标。