目    录

第一部分    辽宁省阜新市生态环境局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    辽宁省阜新市生态环境局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    辽宁省阜新市生态环境局2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省阜新市生态环境局概况

一、主要职责

（一） 宣传贯彻国家和地方环境保护的有关法律,法规, 政策和规章。

（二） 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

（三） 负责组织制定市主要污染排放问题控制制度贯彻相关政策。

（四） 配合财政局提出环境保护领域地方财政专项资金安排意见或建议。

（五） 承担从源头上预防控制环境污染和环境破坏的责任。

（六） 拟订生态保护规划.制定水,气,土壤,声,光等污染防治管理制度并组织实施。

（七） 贯彻执行国家和省有关核安全和辐射安全监督管理的政策,规划,标准等。

（八） 贯彻落实国家和省环境监测制度规范。

（九） 开展环境保护科技工作。

（十） 开展地方环境保护国际合作与交流。

（十一） 组织指导和协调市环境保护宣传教育和政务信息公开工作。

（十二） 承办市委市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市生态环境局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省阜新市生态环境局本级

2.辽宁省阜新市生态环境保护服务中心

第二部分 辽宁省阜新市生态环境局2020年度部门决算表(见附件)

附件：阜新市生态环境局 2020年度决算公开表.xls

第三部分 辽宁省阜新市生态环境局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计6445.55万元，包括：

1.财政拨款收入3996.67万元，占收入总计的62%。其中：公共预算财政拨款收入3996.67万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余2448.88万元，占收入总计的34%。主要是未完工环保项目的余款。

与上年相比，今年收入增加2253.6万元，增长129%，主要原因：生态环境污染防治工作力度加大，专项资金投入增多。

（二）支出总计5600.4万元，包括：

1.基本支出1989.33，占支出总计的35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1810.01万元，对个人和家庭的补助支出11.32万元，商品和服务支出168万元。

2.项目支出3611.07万元，占支出总计的65%。主要包括污染防治、自然生态保护、污染减排等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加4078.1万元，增长267%，主要原因：生态环境污染防治工作力度加大，专项资金支出增多，污染防治、自然生态保护、污染减排等支出都较去年同期有大幅度增长。

（三）年末结转和结余845.15万元。

主要是尚未完工的生态环境污染防治项目的资金余款。与上年相比，今年结转结余减少1603.73万元，降低65%，主要原因：尚未完工项目较上年同期减少，项目资金结算进度较快，余款下降。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出5585.09万元，其中：基本支出1989.33万元，项目支出3595.76万元。与上年相比，财政拨款支出增加4062.79万元，增长266%，主要原因：生态环境污染防治工作力度加大，专项资金支出增多，污染防治、自然生态保护、污染减排等支出都较去年同期有大幅度增长。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的87.09%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的87.09%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出5585.09万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出13.84万元，占0.02%；医疗卫生与计划生育支出0万元；节能环保支出4643.13万元，占83.14%；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探信息等支出0万元；援助其他地区支出0万元；国土海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）行政运行0万元。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出13.84万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休7.06万元，主要是行政单位退休人员退休费用等支出，完成年初预算的100%。

（2）事业单位离退休2.79万元，主要是事业单位退休费等支出，完成年初预算的100%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费0万元。

（4）死亡抚恤0万元。

（5）伤残抚恤0万元。

3.卫生健康支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗0万元。

4. 节能环保支出4643.13万元，具体包括：

（1）环境保护管理事务支出1126.85万元，完成年初预算的95.28%。主要包括：

① 行政运行531.4万元，主要是人员经费支出和日常公用经费支出等支出，完成年初预算的96.33%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分入职人员养老保险关系转移未完成，预留应缴未缴社保费；

② 其他环境保护管理事务支出595.45万元，主要是补充人员经费和日常公用经费不足部分，完成年初预算的94.37%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分入职人员养老保险关系转移未完成，预留应缴未缴社保费。

（2）污染防治2153.41万元，完成年初预算的81.76%，决算数小于年初预算数的原因主要是尚未完工的生态环保项目专项资金，主要包括：

① 大气污染防治支出807.13万元，；

② 水体污染防治支出442.53万元；

③ 固体废弃物与化学品支出87.6万元；

④ 其他污染防治支出816.5万元；

（3）自然生态保护606.66万元，完成年初预算的73.09%，决算数小于年初预算数的原因主要是尚未完工的生态环保项目专项资金

（4）污染减排支出756.2万元，主要用于生态环境保护监测和执法，完成年初预算的93.38%，决算数小于年初预算数的原因主要是尚未完工的生态环保监测项目资金。

（5）节能环保支出781万元，完成年初预算的100%。

（6）其他支出43.26万元，主要用于支付债务利息，完成年初预算的100%。

5.金融支出0万元。

6.自然资源海洋气象等支出0万元。

7.住房保障支出103.86万元，具体包括：

住房公积金103.86万元，主要是职工住房公积金支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.69万元，完成年初预算的62.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10.69万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费10.69万元，基本与上年持平。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费10.69万元，主要用于车辆维修、保险、加油等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量8辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1989.33万元，其中：人员经费1821.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费168万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市生态环境局机关运行经费支出531.4万元，比上年增加68万元，增长15%，主要原因是新调入人员增加支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市生态环境局政府采购支出总额1766万元，其中：政府采购货物支出1754万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市生态环境局共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我厅组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金3611.07万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是部分生态环保项目建设周期长，当年不能实现全部完工的，难以准确评价项目绩效;二是单纯的用资金使用情况作为绩效评价过于简单。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强学习和培训，进一步掌握绩效评价的相关知识，提升绩效评价的精准度;二是加强与项目建设部门的沟通与协调，进一步了解项目绩效的具体进展，便于更客观的进行绩效评价。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。